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      广西科技大学附属卫生学校2022年部门预算

      文章来源:财务科         发布时间:2022-03-03 16:17

      目录

      第一部分:部门概况

      、主要职能

      二、机构设置情况

       

      第二部分:广西科技大学附属卫生学校2022年部门预算报表

      一、部门收支总体情况表

      二、部门收入总体情况表

      三、部门支出总体情况表

      四、财政拨款收支总体情况表

      五、一般公共预算支出情况表

      六、一般公共预算基本支出情况表

      七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

      八、政府性基金预算支出情况表

      九、2022年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表

      第三部分:广西科技大学附属卫生学校2022年部门预算情况说明

      第四部分:名词解释


      第一部分:部门概况

      一、主要职能

      广西科技大学附属卫生学校隶属自治区卫健委二级财政事业全额拨款单位,主管单位为广西科技大学,主要职能为履行中等职业教育职责,面向全区招生,现在校专业有“2+3”高职护理、“2+3”高职康复治疗技术、护理、助产、药剂、医学检验技术专业和农村医学。同时,学校与广西中医药大学和广西科技大学联合开设有成人护理、临床医学等大专、本科层次学历教育。

      二、机构设置情况

      (一)我校设置管理机构6个:办公室、教务科、学生科、招生就业办公室、保卫科和总务科。

      (二)自治区编委核定我单位人员编制161人,其中:全额事业人员编制(实名编制)113人,非实名制编制数40人,后勤服务聘用人员控制数8人。


      第二部分:广西科技大学附属卫生学校2022年部门预算报表(详见附件)

      一、部门收支总体情况表

      二、部门收入总体情况表

      三、部门支出总体情况表

      四、财政拨款收支总体情况表

      五、一般公共预算支出情况表

      六、一般公共预算基本支出情况表

      七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

      八、政府性基金预算支出情况表

      九、年度项目支出(部门预算)绩效目标表填报审核分析表


      第三部分:广西科技大学附属卫生学校2022年部门预算情况说明

      一、部门收支预算情况说明

      2022年收支总预算3590.83万元。同比减少62.14万元,同比降低2%。收入包括:一般公共预算拨款、纳入财政专户管理的收入、上年结余收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

      二、部门收入预算情况说明

      2022年度收入总预算3590.83万元。同比降低62.14万元,同比降低2%。其中:

      1.一般公共预算收入3171.05万元,同比增加62.18万元,同比增长2%,变动的主要原因:学生人数的增长以致中等职业教育免学费补助、助学金补助(中央资金)、生均经费的增长和2021年是中国共产党成立100周年,为体现党中央、国务院对离休干部的关怀和照顾,经中央同意,决定提高离休干部生活补贴标准和扩大发放范围,所以离退休人员相关经费增长;总体是增长的。

      2.财政专户管理资金收入415.28万元,同比减少123.82万元,降低23%,减少原因主要是合作办学分成收入减少。

      3.上年结余结转4.5万元,同比减少0.5万元,下降10%。其中:其他结转4.5万元,同比减少0.5万元,下降10%,减少原因是年底结转资金减少。

      三、部门支出预算情况说明

      2022年支出总预算3590.83万元。同比降低62.14万元,同比降低2%。其中:基本支出1732.3万元,占支出总预算48%,同比增加145.01万元,同比增长9%;项目支出1858.53万元,占支出总预算52%,同比减少207.15万元,同比降低10%。支出变动的主要原因与收入的主要原因相同。

      (一)按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

      中等职业教育3291.38万元,占支出总预算92%,同比减少78.67万元,同比降低2%;

      事业单位离退休83.07万元,占支出总预算2%,同比增加10.23万元,同比增长14%;

      机关事业单位基本养老保险缴费支75.54万元,占支出总预算2%,同比增加2.09万元,同比增长3%;

      机关事业单位职业年金缴费支出37.77万元,占支出总预算1%,同比增加1.04万元,同比增长3%;

      事业单位医疗46.42万元,占支出总预算1%,同比增加1.61万元,增长4%;

      住房公积金56.65万元,占支出总预算2%,同比增加1.56万元,增长3%。

      (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

      基本支出预算1732.30万元,占支出总预算48%,同比增加1587.29万元,同比增长9%。其中:

      工资福利支出预算774.64万元,占基本支出预算45%,同比减少49.07万元,同比降低6%;

      商品和服务支出预算732万元,占基本支出预算42%,同比增加178.18万元,同比增长32%;

      对个人和家庭的补助支出预算225.66万元,占基本支出预算13%,同比增加15.90万元,同比增长8%;

      项目支出预算1858.53万元,占支出总预算52%,同比减少207.15万元,同比降低10%。其中:

      工资福利支出预算1070.43万元,占项目支出预算58%,同比增加22.43万元,同比增长2%;

      商品和服务支出预算81.01万元,占项目支出预算4%,同比增加54.35万元,同比降低204%;

      对个人和家庭的补助支出预算253.09万元,占项目支出预算14%,同比增加17.07万元,同比上升7%。

      资本性支出支出预算454万元,占项目支出预算24%,同比减少301万元,同比降低40%。

      四、财政拨款收支预算情况说明

      2022年财政拨款收支总预算3171.05万元。收入预算全部为一般公共预算收入;支出包括教育支出2965.07万元,社会保障和就业支出102.90万元,卫生健康支出46.42万元,住房保障支出56.65万元。

      五、一般公共预算支出情况说明

      2022年一般公共预算支出总预算3171.05万元。其中:基本支出1611.58万元;项目支出1559.47万元。具体支出预算如下:中等职业教育支出2965.07万元,其中:基本支出1405.60万元,项目支出1559.47万元。主要用于办公费、培训费、差旅费、水电费、专用材料、劳务费、维修(护)费、工会经费等日常公用经费支出;发放在职人员基本及绩效工资;缴纳各类社会保险;中等职业教育助学金或奖学金支出;设备购置等资本性支出;对个人及家庭补助支出等。

      事业单位离退休支出27.37万元。发放离休人员工资或离退休人员补助。

      机关事业单位基本养老保险缴费支出75.54万元。全部是基本支出预算,主要用于事业单位缴纳在编人员基本养老保险。

      事业单位医疗46.42万元。全部是基本支出预算,主要用于事业单位缴纳在编人员医疗保险及用于离休人员医疗费。

      住房公积金支出56.65万元。全部是基本支出预算,主要用于事业单位缴纳在编人员住房公积金。

      六、一般公共预算基本支出情况说明

      2022年一般公共预算基本支出1611.58万元,其中:

      人员经费906.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、离休费、退休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

      公用经费704.8万元,主要包括办公费、印刷费、水费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

      定额商品和服务支出689.44万元,占一般公共预算基本支出预算43%,同比增加182.05万元,同比增长36%。

      七、一般公共预算“三公”经费情况说明

      2022年一般公共预算未安排“三公”经费支出,部门预算全口径安排的“三公”经费预算支出9.21万元(全口径),同比减少8.95万元,同比下降65%,其中:

      公务接待费预算0.97万元,与上年持平;

      公务用车购置费预算0万元,与上年持平;公务用车运行维护费支出预算3.49万元,与上年持平;

      因公出国(境)经费预算0万元,与上年持平。

      八、政府性基金预算情况说明

      2022年我校无此类项目,无此项预算。

      九、其他重要事项情况说明

      (一)事业单位相关运行经费安排情况说明

      2022年我校无此类项目,无此项预算。

      (二)政府采购预算安排情况说明

      我单位按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定和自治区财政厅“政府采购项目”目录标准编制政府采购预算。

      2022年我单位政府采购预算457万元,同比减少298万元,同比降低39%。其中:政府集中采购预算25.38万元,占政府采购预算6%,同比减少81.22万元,同比降低76%;分散采购预算431.62万元,占政府采购预算94%,同比减少216.78万元,降低33%。

      (三)国有资产占用情况说明

      2022年我校实有在编车辆3辆,全部为本校所有,其中:2辆公务用车因公车改革封存,1辆公务用车正常使用。

      (四)重点项目预算绩效目标等情况说明

      我校2022年度预算绩效项目有13个,涉及一般公共预算拨款1559.47万元,财政专户管理资金收入294.56万元,项目年度绩效目标详见表9。


      第四部分:名词解释

      一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

      二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。本文中纳入财政专户管理的收入和未纳入财政专户管理的收入都属于事业收入。

      三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      五、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      六、教育支出:反映教育管理方面的支出。

      七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

      八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

      九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

       

       附件:广西科技大学附属卫生学校2022年部门预算.doc                  

                                 广西科技大学附属卫生学校2022年部门预算报表.xls



       

       


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